绩效考核奖惩试行办法

为充分发挥车间自主管理潜能、调动职工的积极性，按照“挖潜增收、提效增资、激励约束”的原则，确定生产成本要素主要指标标准，以正激励为导向，倡导在管理环节上提高效率，创造效益，有效地提高职工收入和企业效益。结合生产经营实际，制定本办法。

绩效考核设置基础绩效奖、效益挂钩考核奖、废旧物资回收奖三大部分。即：

绩效考核奖=基础绩效奖±效益挂钩考核奖罚+废旧物料回收奖。

一、基础绩效奖

1、月度基础绩效奖设置五档基数，车间、部门实行二次分配。

2、管技人员系数设置：一岗2.5，二岗2.0，三岗1.6，四岗及工人技师1.3。

3、车间、科研中心、市场营销部管技人员以900元基数乘系数；机关部室以800元基数乘系数；工人技师以所在岗位基数乘系数。

二、 生产车间效益挂钩考核

依据成本质量、效率为衡量标准，设置主材消耗、产品重量、台班效率、产品质量、月度产值五项考核指标。

（一）主材消耗

1、树脂消耗考核标准

依据材料消耗定额，当月树脂消耗节、超1%为基准，1%及以内按节、超材料的20%奖励，10%处罚；1%以上奖励50%，处罚25%。

2、螺纹钢考核标准

以螺纹钢节材率1%为基准，超基准按节材的20%计奖；由锚杆车间和物资供应部按80%和20%分成。

（二）产品重量

锚固剂产品重量标准

以常规产品标重-5～+10克为奖励区间值；+10克为计奖基准，百万支奖励1500元，每减少1克，奖励1500元；产品达标重时奖1.65万元，-5克奖2.4万元；-5克以下仅按0～-5区间计奖，即以2.4万元计奖。计奖时，树脂应达到或不超过树脂消耗定额。

（三）台班效率

1、锚固剂车间

以最低产量台班为基准，达到基准奖2000元，节超每个台班，奖罚400元。

超长产品成品率达到80%以上，且达到最低台班产量，每万支奖励1000元。

2、锚杆车间

以台班产量4000根为基准，每台班增减100根，奖罚100元。

（四）产品质量

凡出厂检验不合格、发生商务纠纷经复检的不合格产品，按原材料消耗的30%处罚。

（五）新材料车间以月度产值40万元为基准，达到基准奖400元，每超过1万元，奖励60元。

三、 废旧物资回收奖

车间负责收集钢筋头、铁屑、废塑料袋、废薄膜等废旧物资，由物资供应部统一出售，收入入公司财务账，每季度按收入的40%奖励回收车间（钢筋头及铁屑达到或超过淮南矿业集团废旧钢材出售价格的，40%奖励由锚杆车间与物资供应部按80%和20%分成，其他按40%奖励回收车间）。

四、市场营销部绩效奖励办法

1、年度内与客户对账函应核对收回，少1份处罚100元。

2、考核奖励依照2016年会议纪要执行，办法不变。

3、对外应收账款年初为1220万元，年度对外应收账款下降200万元，每百万元奖励2万元，反之亦然。在年度清欠指标完成200万元的前提下，收回账龄2年以上应收账款100万元，加提2万元；收回账龄1年以上应收账款加提1万元。

在完成年度销售收入1.1亿元基础上，因新增大型煤企招投标，并按约定日期回款的剔除考核。

4、差旅费、招待费全年控制在40万元以内，考核按小于或高于40万元差额部分的5%奖罚。

5、出售材料按差价给予奖励。

（1）物资供应部出售材料获取的差价，按净利润的10%提取奖金。

（2）市场营销部出售材料获取的差价，按净利润的10%提取奖金，其中市场营销部占70%，物资供应部占30%。

（3）若出售材料出现亏损情况，两部门按亏损金额100%补偿。

（4）回笼的资金优先剔除材料出售金额。

五、效益增提

依据每月效益完成情况，增提效益奖（月度利润指标按年度利润指标平均计算），月度实现利润指标，效益奖上浮100元，并按利润完成比例增提。

六、其他说明事项

1、基础绩效奖实行以核定基数为基准，暂按美亚〔2016〕3号文进行考核。

2、生产车间上述考核奖惩办法中未覆盖项目，如安全环保、文明创建等暂依照美亚〔2016〕3号文进行考核，原材料考核中不含树脂、螺纹钢，树脂、螺纹钢以主材消耗指标单独考核。

3、车间劳务派遣工参与车间分配。

4、工作满三年尚未转正的劳务派遣工享受本岗基础绩效奖；已满一年不满三年的劳务派遣工享受本岗50%的基础绩效奖。

5、生产车间制定二次分配考核细则，报公司备案，人力资源部负责核查。

二〇一七年三月四日